課程背景：
在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，并且風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性和復(fù)雜性，直接影響企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，因此，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識也越來越強(qiáng)。正是由于這些風(fēng)險(xiǎn)的存在，作為防范風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)內(nèi)部控制也被提到了空前的管理高度。
本課程主要介紹了我國內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)的應(yīng)用指引，幫助企業(yè)盡快對本單位現(xiàn)行的內(nèi)控制度和規(guī)章制度進(jìn)行梳理和優(yōu)化，從而盡早建立符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系。

課程收益：
▲ 幫助學(xué)員了解：內(nèi)部控制在企業(yè)運(yùn)營中的重要作用；
▲ 幫助學(xué)員認(rèn)識：內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)的種類和識別方法；
▲ 幫助學(xué)員掌握：內(nèi)部控制各應(yīng)用指引風(fēng)險(xiǎn)的識別和應(yīng)對措施；
▲ 幫助學(xué)員運(yùn)用：識別內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對象：各級管理人員、關(guān)鍵崗位人員。
授課方式：講師講授、經(jīng)驗(yàn)分享；

課程大綱

模塊一：企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范
（一）我國內(nèi)部控制規(guī)范體系的框架
（二）內(nèi)部控制的概念和目標(biāo)
（三）內(nèi)部控制的基本原則
（四）內(nèi)部控制五要素
（五）內(nèi)部控制局限性
模塊二：企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引
第二章組織架構(gòu)
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關(guān)案例解讀
第三章發(fā)展戰(zhàn)略
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關(guān)案例解讀
第四章人力資源
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關(guān)案例解讀
第五章社會責(zé)任
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關(guān)案例解讀
第六章企業(yè)文化
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關(guān)案例解讀
第七章資金活動
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第三節(jié) 主要控制措施
第四節(jié) 相關(guān)案例解讀
第八章采購業(yè)務(wù)
第九章資產(chǎn)管理
第十章銷售業(yè)務(wù)
第十一章研究與開發(fā)
第十二章工程項(xiàng)目
第十三章?lián)I(yè)務(wù)
第十四章業(yè)務(wù)外包
第十五章財(cái)務(wù)報(bào)告
第十六章全面預(yù)算
第十七章合同管理
第十八章內(nèi)部信息傳遞
第十九章信息系

導(dǎo)師：王靜老師（北京）
?講師背景：
–注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師
–助理會計(jì)師、會計(jì)師、管理會計(jì)師
–豐臺機(jī)務(wù)段財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管
–京南工程項(xiàng)目管理部財(cái)務(wù)主管
–中科永信會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理

?職業(yè)背景：
–從事財(cái)稅工作20年，行業(yè)包括運(yùn)輸業(yè)，建筑業(yè)，鑒證咨詢服務(wù)業(yè)。 會計(jì)師，管理會計(jì)師，注冊稅務(wù)師，注冊會計(jì)師，資產(chǎn)評估師。 2015會計(jì)師事務(wù)所兼職至今，主要項(xiàng)目包括：企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)鑒證、稅收籌劃、財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)合規(guī)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核、編制內(nèi)控手冊、開展風(fēng)險(xiǎn)評估、內(nèi)控評價(jià)及相關(guān)培訓(xùn)等工作。

主講課程：
–企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引
–經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新規(guī)解讀
–內(nèi)部控制評價(jià)講解
–財(cái)務(wù)合規(guī)審計(jì)
–內(nèi)控手冊編制
–企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估及方法
–工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算

授課形式：
–框架思維，綱舉目張
–旁征博引，舉一反三
–案例教學(xué)，快速理解
–輕松幽默，牢固記憶